部门整体绩效自评报告5篇部门整体绩效自评报告 部门整体支出绩效自评报告 吉首市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评报告 评价单位：吉首市文学艺术界联合会 报告时间：2018下面是小编为大家整理的部门整体绩效自评报告5篇,供大家参考。
篇一：部门整体绩效自评报告
部门整体支出绩效自评报告吉首市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评报告
评价单位：吉首市文学艺术界联合会
报告时间：2018年7月评价小组组长：匡成万成员：李祎、杨胜争
目录
1.引言1.1部门职责概述1.2部门支出描述1.3部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1绩效评价目的2.2绩效评价实施过程2.3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入3.2过程3.3产出3.4效果4．绩效评价结论4.1绩效评价得分4.2存在绩效问题5．经验教训与建议5.1经验教训5.2建议
1.引言
1.1部门主要职责概述团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策；充分发挥对市属文艺家协会的联络、协调、服务职能；加强与政府有关部门、群团
的密切合作，开展文艺采风、展览等活动；组织团结会员进行文艺创作和交流、文艺展览和人才培训及调研工作。
1.2部门支出描述
部门支出主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。2017年度部门整体支出共计163.1万元。其中：行政运行48.43万元、一般行
政管理事务支出34.43万元，其他宣传事务支出7.4万元，其他文化支出47.31万元，其他文化体育与传媒支出20.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.53万元，行政单位医疗支出1.06
万元，住房保障支出1.77万元。具体支出明细如下表：
项目名称
本年支出合计
基本支出
行政运行
48.43
48.43
一般行政管理事务支出
34.43
34.43
其他宣传事务支出
7.4
7.4
医疗卫生与计划生育支出
1.06
1.06
其他文化支出
47.31
47.31
其他文化体育与传媒支出
20.18
20.18
项目支出-
机关事业单位基本养老保险缴费
2.53
2.53
-
支出
住房保障支出
1.77
1.77
合计
163.11
163.11
1.3部门项目实施情况2017年本单位年初结转和结余94.99万元，其中基本支出结转15.17万
元；2017年决算财政拨款收入149.02万元，其他收入4万元。总支出163.10万元，其中项目支出79.82万元，其中：工资福利支出24.82万元，商品和服务支出13.12万元，对个人和家庭的补助7.13万元。年末基本支出结转和结余80.91万元。
2.绩效评价概述2.1绩效评价目的通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。2.2绩效评价实施过程根据《吉首市财政局关于开展2017年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2018〕88号）等相关文件要求，吉首市文联制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2017年7月15日召开了现场评价工作安排部署会，于7月28日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（一）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。（二）查阅资料。查阅2016年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（七）形成绩效评价报告。2.3绩效评价的局限性（1）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查
问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流于形
式。
（2）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性
与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。
3.部门整体支出绩效评价分析
3.1投入
3.1.1.在职人员控制率
根据编委颁发的湘西自治州各级事业单位机构编制管理证单位编制使
用台账记录，截止2017年12月吉首市文学艺术联合会核定编制5人，实
有人数分布3人，其中：正科级主席1人，副科级副主席1人，秘书长1
人。
详细清单如下：
项目
编制人数
实际在编人数
备注
结果
吉首市文学艺术界联合会
5
3
未超编
合计
5
3
相关文件列表如下
吉首市文学艺术界联合会
吉编办发【2017】36号
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=3/5×100%=60%
吉首市文学艺术界联合会机构编制共5名，实际在编人数3名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为60%，因此综合来说，吉首市文学艺术界联合会在人员控制方面效果成效较好。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分，故本次在职人员控制率计5分。
3.1.2.“三公经费”变动率2016年部门“三公经费”预算共计0.8万元，其中公务接待费0.8万
元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国费0万元。2017年“三公经费”预算共计0.8万元，其中公务接待费0.8万元，
公务用车购置运行费0万元、因公出国费0万元。“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”
预算数）/上年度“三公经费”预算数】×100%=（0.8-0.8）/0.8×100%=0%根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率≤0，计8分，故本
次“三公经费”变动率计8分综上可见，自《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来，吉首市
文学艺术界联合会在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求，切实的降低了“三公”的开支需求。
篇二：部门整体绩效自评报告
部门整体支出绩效自评报告（2019年度）
部门名称：十堰日报社评价单位：十堰日报社评价小组
2020年8月
十堰日报社部门整体支出绩效自评报告
为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、十堰市财政局《关于开展2020年十堰市直预算绩效管理三项工作的通知》（十财绩发〔2020〕3号）等文件精神，我社组织了力量对本单位2019年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：
一、基本情况（一）部门基本情况介绍和部门支出情况1、部门职能十堰日报社创立于1950年7月1日，是市委的新闻机构，系中共十堰市委直属差额拨款正县级事业单位。主要职能是负责办好十堰日报、十堰晚报和秦楚网、十堰政府网等党的媒体，全面宣传党的路线方针政策，巩固壮大主流思想舆论。2、部门人员、机构情况截止2019年12月31日，报社定编128人，在职职工总人数325人，其中在编54人，编外271人；离退休职工
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100人。报社内设37个部室，现办有27个媒体。2012年4月28日成立了十堰日报传媒集团，旗下现有“3报8网1刊1栏12微3客户端”28个媒体和十堰日报传媒集团有限公司等15家企业。实行事业法人与企业法人并存、党委领导与法人治理并立、新闻宣传与产业发展并举的运行体制。
3、部门收支情况2019年度总收入2246.90万元，其中：财政补助收入1199.82万元，其他收入1047.09万元。2019年总支出2227.26万元，其中：工资及福利支出1669.34万元；商品和服务支出557.92万元。年末结转结余19.64万元。（二）部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标1、部门年度主要工作任务（1）办好《十堰日报》、《十堰晚报》等多个媒体，增加发行量，减少亏损。（2）打造“网上政府”、“智慧政府”，一般性政府服务事项实现网上办理，实现“一站式”服务。建设全市党政网站集群，确保全市党政网站前台规范，后台安全。（3）确保“云上十堰”上线后的正常运维，切实发挥好市委、市政府的主流媒体引导作用，整合全市所有主流媒体新闻资源、政务服务资源等。2、年度整体绩效目标（1）抓好2019年度报纸发行征订工作，保证日报发行量不低于4.7万份，力争达到覆盖全县市及边远山区。（2）启动大数据中心建设，继续推进全市政府网站集
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群建设，加强对政府网站集群安全防护保护，巩固在全国政
府网站中的领先排名。
（3）积极推进市委、市政府部门以及群团组织、窗口
单位入住云上十堰，确保这个新媒体平台实用、有用、好用。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、预算安排情况分析
根据市财政局2019年部门预算批复，2019年度预算收
入总计930万元，其中：财政拨款收入930万元。决算收入
2246.90万元，其中：财政补助收入1199.82万元，其他收入
1047.09万元。
2、资金执行情况分析
2019年实际执行总金额2227.26万元。其中基本支出
1541.04万元，项目支出686.22万元。
表1资金执行情况表（单位：万元）
项目
年初预算数调整预算数
决算数
一、基本支出
555
1541.04
1541.04
人员经费
555
1541.04
1541.04
日常公用经费
-
-
-
二、项目支出
375
686.22
686.22
基本建设类项目
-
-
-
行政事业类项目
-
-
-
三、上缴上级支出
-
-
-
四、经营支出
-
-
-
五、对附属单位补助支出
-
-
-
年末结转结余
-
19.64
19.64
本年支出合计
930
2227.26
2227.26
（二）绩效目标实现情况分析
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1、年度绩效目标完成情况概述我社全年日报发行量35000份，政府网全年更新各类信息47557条，全年收到市民有效来件25836条，信件办结率96.46%，在全国298家地级市政府网站中，十堰政府网位列全国第14位，取得了良好的社会效益。全年项目绩效目标完成良好。2、产出指标完成情况分析（1）十堰日报发行量达到35000份，有效提高了报纸质量，让群众满意，让市委市政府放心。（2）政府网全年更新各类信息47557条，其中，新闻中心32009条、信息公开15548条。采写各类新闻稿件200余篇。全年网站日点击量突破55万人次，访问量持续攀升，列同级城市前茅。全年收到市民有效来件25836条，办结24922条，受理率100%，办结率96.45%。十堰发布微信粉丝量80万左右，稳居全市政务微信榜首位。在全国298家地级市政府网站中，十堰政府网位列全国第14位。（3）2019年客户端围绕市委、市政府的中心工作、重点工作进行宣传报道，推出了10个大型专题，专题报道发稿500篇（幅），部门入驻52家，网民访问量14万，点击量1900万，新闻更新量350条/天。获得多项荣誉，如“云上十堰”被评为长江云平台最佳运营单位。（4）我社不断强化技术开发，加强安全防护，提高政府网站“防攻击、防篡改、防病毒”等能力，积极为门户网站及各子站点的安全与运维提供技术服务，共计已经完成网
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站维护600余批次。3、效益指标完成情况分析（1）经济效益分析2019年报社所属媒体和企业销售收入1.5亿元，年上缴
税金近400万元。其中，广告收入5458.48万元，同比增长13.75%；《十堰日报》发行收入865.27万元，同比增长0.73%；财政拨付1410.95万元，同比增长0.57%。目前，报社综合实力在全省报社处于第一方阵。
（2）社会效益分析通过各项目的实施，有效加强了网上舆论引导及党媒宣传的作用，提高了社会治理能力和公共服务水平，提升了政务网各单位的办件积极性和政务服务水平，发挥了良好的社会效益。（3）满意度指标完成情况分析通过项目的实施，大部分网民及服务单位对项目表示满意，综合满意度达92.97%。（三）合规性情况说明我社制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行；资金使用合规，资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。三、评价结论
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我社高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，自评得分93.83分，自评等级为优秀。部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了报社事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施1、我社将科学制定年度绩效目标，并继续加强对各业务部室绩效管理的沟通协调工作，促使各承担部门按时完成年度绩效目标。2、我社将持续不断地加强职工队伍政治、思想、业务教育，建立健全各项制度，以过硬的队伍建设措施，夯实报社可持续发展的基础。3、我社将建设十堰发布的政务服务大厅，方便老百姓通过微信进行查询、咨询、办事、问政等，及时解决各类信件问题，进一步强化政务平台的定位，提升十堰发布服务的功能性。（二）拟与预算安排相结合的情况为确保了项目在推进中做到“实施前有计划、实施中有监督、实施后有问效”。我社进一步对项目的实施统筹规划，并提前制定预算，有效推动了项目的有序开展；完善制度，并按制度严格执行，使项目得以规范实施；在项目实施过程中有明确的项目实施部门，做到了职责明确，保证项目安全和实施质量。
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（三）拟公开情况我社下一步将根据绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。五、其他需说明的问题。无。
附：1、部门整体支出绩效自评表2、开展部门整体绩效评价情况说明3、十堰日报社2019年工作总结及2020年工作计划4、十堰日报社三定方案5、2019年度预算批复6、十堰日报社媒体融合发展成果展示7、部分获奖截图
十堰日报社2020年8月17日
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开展部门整体绩效评价情况说明
根据十堰市财政局《关于开展2020年十堰市直预算绩效管理三项工作的通知》（十财绩发〔2020〕3号）文件精神，我社积极组织人力开展本次部门整体绩效自评工作。
2019年度日报社部门整体支出包括：报纸发行亏损补贴、“云上十堰”运行经费、政府网运行经费及单位的基本支出和其他项目支出等。年度预算安排金额2246.9万元，年度决算金额2246.9万元，年度支出金额2227.26万元。
经自评，我社部门整体绩效评价自评得分93.83分，等级为优秀。主要目标任务基本全部完成：十堰日报发行量达到47000份。政府网全年更新各类信息47557条全年网站日点击量突破55万人次。全年业务办结率达到96.45%，十堰政府网位列全国第14位。“云上十堰”推出了10个大型专题，专题报道发稿500篇（幅），部门入驻52家，网民访问量14万，点击量1900万，新闻更新量350条/天。被评为长江云平台最佳运营单位。
我社认真梳理了预算管理、项目实施等方面的实施情况，我社财政资金管理比较规范合理，建立并严格执行内部控制制度，做到专款专用、专人管理，部门预算执行情况较好，有效地保障了报社及日报传媒集团公司的预算管理工作的有序开展。
十堰日报社2020年8月15日
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篇三：部门整体绩效自评报告
整体绩效自评报告评价年度：2020年度评价单位：湛江市工业和信息化局本级市级预算部门单位（公章）：填报日期：2021年6月16日根据《湛江市财政局关于开展2021年市级财政资金绩效自
评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2020年度湛江市工业和信息化局本级整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况（一）单位机构设置、部门职能情况。1.主要职能湛江市工业和信息化局（以下简称“湛江工信局”）是市政府工作部门，为正处级。根据“三定”方案，湛江工信局贯彻落实党中央和省委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职能包括：（1）拟订工业、信息化领域的规范性文件。研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。（2）拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策,提出优化工业布局、结构的政策建议。实施相关产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。（3）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中相关重大
问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。（4）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引
进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。
（5）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施，促进工业投资。负责归口各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。
（6）组织实施产业转移相关规划和政策措施，拟定并组织实施工业园区中长期发展规划和政策措施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。
（7）拟定并组织实施工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（8）推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，
推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协调推进国家、省及市重点信息化工程建设。
（9）拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。
（10）负责中小企业和民营经济发展的指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。
（11）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的规划和政策措施并组织实施。推进社会经济领域大数据应用和管理创新。
（12）组织协调全市应急通信及其他通信保障工作。负责市国防通信信息动员和战备通信相关工作。协调处理军地间无线电管理相关工作。
（13）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，协助组织实施无线电管制。
（14）协调烟草工业生产和专营管理。（15）落实市人才工作领导小组成员单位职责，指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作.（16）完成市委、市政府以及省工业和信息化厅交办的其他
任务。（17）职能转变①深入推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事
项，最大程度减少对工业、信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用。
②完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，拟订支持工业、信息化领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造良好的营商环境。
③强化事中事后监管。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。
（18）有关职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调、实施全市食盐、工业盐行政执法工作。市工业和信息化局主管全市盐业工作，负责制定盐业产业政策和加强行业管理等工作。
2.机构设置机关设14个内设机构（正科级）和机关党委：（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作。负责局机关督查督办工作。负责机关并指导下属单位的财务预算决算、基本建设和资产管理、内部审计等工作。负责归口财政专项资金
和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。承担局机关财务、信息化和资产管理等工作。
（2）行政审批与法规科。负责本部门行政审批制度改革工作。指导并协助业务科室做好行政审批事项的收件、受理等工作。组织行政审批和公共服务事项事中事后监管标准、程序、制度及机制建设，规范和监督行政审批各环节主体工作的合法性，制定审批主体的岗位责任制。统筹协调驻行政服务中心窗口日常管理工作，指导做好本部门政务服务网管相关工作。负责机关规范性文件的合法性审查工作。承担行政诉讼及行政复议有关工作。组织协调落实本部门执法责任制工作，组织推进本部门依法行政工作。
篇四：部门整体绩效自评报告
部门（单位）整体支出预算绩效自评报告模板（xx年度）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
（五）当年部门（单位）预算及执行情况。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）
三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
（二）改进的方向和具体措施
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
篇五：部门整体绩效自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告（2019年度）
项目名称：部门整体支出绩效评价项目单位：玉林市工业和信息化局（公章）主管部门：
评价类型事前评价□事中评价□事后评价√□评价方式：部门（单位）绩效自评√□财政部门组织评价□
部门整体支出绩效评价自评报告
一、概况：（一）单位基本职能1、拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起草相关地方性法规、规章草案。2、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。3、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。4、承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。5、负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以
及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。
6、统筹推进全市工业领域信息化工作，拟订相关政策并协调工业领域信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合。
7、负责全市工业园区管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。
8、负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作，推进工业和信息化行业提高管理水平和提高核心竞争力。
（二）年度主要工作概述1、完善工业高质量发展政策措施。2、定期统计和发布主要工业指标完成情况；全力加强企业上规入统工作。3、全市工业园区新增投资额达到全年目标任务。4、加快玉柴二次创业，推进广西先进装备制造城（玉林）建设。5、加强工业企业服务，优化营商环境。6、提升信息化程度，加快推进“两化融合”。7、完善产业发展平台，提升园区产业集聚度。8、负责全市工程系列、职工教育系列和民营企
业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作。
(三)部门职能绩效目标
部门职能概述
部门绩效目标
指标内容
拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起
草相关地方性法规、规章草案。
监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行
预测预警和信息引导。
负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和
信息化投资项目的招标管理工作。承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指
导引进技术装备的消化创新。负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工
作。统筹推进全市工业领域信息化工作，拟订相关政策并协调工业领域信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视
和计算机网络融合。
完善工业高质量发展政策措施。
定期统计和发布主要工业指标完成情况；全力加强
企业上规入统工作。
全市工业投资同比增长达到全年目标任务。
加快玉柴二次创业，推进广西先进装备制造城（玉
林）建设。
加强工业企业服务，优化营商环境。
提升信息化程度，加快推进“两化融合”。
出台推动我市工业高质量发展的方案、计划、文件、
规划等数量。召开全市经济运行分析会，重点做好工业生产运行监测调度，加强对重点行业、企业运行情况监测。扶持企业上规，做好企业
上规入统工作。
全市工业投资同比增长达到全年目标任务。
加快玉柴二次创业，推进广西先进装备制造城（玉
林）建设。
加强工业企业服务，优化营商环境。
多种措施并用，合力化解中小企业融资难题。
推进全市工业领域信息化工作，完成工业高质量发展中有关企业上云和两化融合指数有关的绩效目标
任务。
负责全市工业园区管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移
工作。
负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作，推进工业和信息化行业
提高管理水平和提高核心竞争力。
完善产业发展平台，提升园区产业集聚度。
负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工
作。
一是加快推进园区基础设施项目建设。二是加强县
域园区规划调整。
聚焦机械制造、大健康、服装皮革和新材料四大产业，以项目为抓手，以园区为平台，延长产业链建设，推动产业集群化发展。完成2019年度全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；开展全市工业和信息化行业企业培训
德育等工作。
(四)年度预决算情况2019年收入总预算24410.02万元，支出总预算24452.02万元，上年结转结余预算42万元；2019年决算收入4142.64万元，决算支出1935.67万元，决算结转结余2311.89万元。二、预决算编制组织方面（一）组织工作。单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。单位党组会和办公会是本单位预算管理的决策机构，单位预算管理委员会是单位预算管理的领导机构，单位财务部门是单位预算管理的职能部门，各科室是单位预算执
行的责任单位。单位的预算管理工作根据单位实际情况和上级部门关于预算管理的要求，围绕单位年度工作重点，多渠道筹集资金，科学合理安排资金，提高经费使用效益，确保单位各项事业健康发展。
（二）预决算编制。预决算管理制度健全，预算管理制度、支出管理制度等内部控制制度得以贯彻和执行。1、预算编制：（1）收入编制比较完整；（2）项目支出已按规定编制政府采购预算；（3）预算细化率为100%；（3）“三公经费”预算比上年低，控制率为96%。2、决算编制：预算完成总体情况较好；支出进度达到96%；决算工作能够全面反映单位预算资金的执行情况，确保账表一致。2018年决算编制工作在市直单位评比中荣获二等奖。三、预算执行及管理情况（一）预算执行情况。2019年预算完成率为96%；2019年部门预决算收入差异率为-0.1%；部门预决算支出差异率0.02%；结转结余变动率-32.6%。（二）预决算管理情况。2019年我单位内部控制制度进入实施阶段，包括预算管理制度、支出管理制度、资产管理制度等一系列内部控制
制度得以开展实施。2019年预算和2018年决算均在指定时间按市财政要求在相关网站予以公开。
（三）单位财务管理情况。资金支出符合国家和有关财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的分配和支付有完整的审批程序和拨付手续。会计档案能够及时整理归档，确保会计资料的完整性。（四）资产管理情况。制定了资产使用、处置的资产管理制度。资产购置、处置能够及时登记入账，新增资产预算按规定填报资产预算表，资产处置事项能够按规定报批。年末对资产进行清查，确保资产账实相符。（五）绩效评价开展情况。在编制2019年度部门预算同时进行了项目绩效目标和整体支出绩效目标的编制；2019年度预算完成后根据市财政的要求及时对2019年度项目绩效目标和整体支出绩效目标开展自评工作，并及时报送相关自评材料。四、预算单位履职及效益情况。（一）预算单位职责履行。今年以来，我市严格按照“强龙头，补链条，聚集群”的产业发展布局，坚持“建链延链补链强链”，着力做好产业链建设，重点抓好工业项目建设，加强企业服务，强化工
业运行监测，推动工业经济高质量发展。1、主要工业经济指标运行情况：（1）工业经济持续回暖。（2）工业投资保持高速增长。（3）企业上规入统顺利推进。（4）工业用电量保持高速增长。2、推动工业经济高质量发展。（1）完善工业经济发展制度建设，为工业经济稳增长
提供制度保障。（2）坚持建链补链延链强链为目标，打造工业产业链
条建设。（3）加强工业经济运行监测分析，确保工业经济平稳
运行。（4）加强工业产业企业服务，全力确保工业经济稳增
长。（5）全力推动重大工业项目建设，厚植工业经济发展
新动能。（6）推动工业生态建设，构建绿色产业发展体系。（二）预算单位履职效益。2019年我单位认真履行职责，工作取得了一定成效：1、工业经济持续回暖。全年全市实现规模以上工业总
产值同比增长7.48%，高于全区增速6.08个百分点；实现
规模以上工业增加值同比增长10%，高于全区增速5.5个百分点。工业经济持续回暖，保持稳增长态势，
2、工业投资保持高速增长。全市工业投资同比增长12%，高于全区0.9个百分点。正威金属新材料产业城项目、金波罗台湾达鑫科技产业园以及柳钢中金等重大项目开工建设，成为拉动我市工业投资的主要动力。
3、企业上规入统顺利推进。全年全市新增规上工业企业74家。
4、工业用电量保持高速增长。全年全市工业用电量44.4亿千瓦时，同比增长9.53%。
5、完善工业经济发展制度建设，为工业经济稳增长提供制度保障。一是出台产业集群实施方案。按照“建链补链延链强链”的产业发展要求，我市经过多次研究论证，出台了《玉林市人民政府关于印发玉林市培育打造机械千亿产业集群实施方案等四个方案的通知》，重点对我市的机械产业、大健康、新材料以及服装皮革产业在资金、项目用地、标准厂房以及科技创新上给予资金扶持，打造工业产业链条。二是加快打造千亿先进装备产业基地。为加快先进装备制造城的建设，我市出台了《广西先进装备制造城（玉林）玉柴配套企业入园租赁（购买）工业标准厂房优惠办法》和《广西先进装备制造城（玉林）入园企业租赁（购买）工业标准厂房优惠办法》，推动广西先进装备制造城（玉林）建设。三是打好工业经济稳增长硬仗。为打好工业稳工业攻坚硬仗，我市市委、市政府出台了《玉林市打好2019年第四季度抓企
业稳工业攻坚硬仗工作方案》，采取全面落实稳增长政策，抓开工、竣工、续建项目建设，抓企业上规入统培育，抓企业帮扶指导等措施，确保全面完成年初计划的各项工业发展目标任务。
6、坚持建链补链延链强链为目标，打造工业产业链条建设。深入贯彻《玉林市人民政府关于印发玉林市培育打造机械千亿产业集群实施方案等四个方案的通知》精神，着力打造机械、大健康、新材料、服装皮革产业链条。四大产业链条逐渐形成。
机械产业以玉柴集团为龙头，深入实施机械产业“二次创业”，加快推进广西先进装备制造城（玉林）建设，以建设园区30万平方米标准厂房契机，引进长源东谷汽缸盖、埃贝赫玉柴排放处理系统、金特安轮胎等配套项目，同时为了做大做强先进装备产业，引进生产汽车充电桩、智能家居设备的台湾达鑫科技产业园（金波罗）项目，造裕自动化设备生产项目。
新材料产业，坚持做好铜深加工、不锈钢、新能源及碳酸钙四大板块。以即将投产的投资150亿元的正威金属新材料产业城项目为龙头，大力推进铜材深加工产业集聚，壮大我市铜材产业发展。以柳钢中金500万吨不锈钢基地为引领，规划建设不锈钢制品产业园，推动不锈钢全产业链发展。以最近洽谈成功的将投资千亿元的（华友钴业）一体化锂电新材料产业园项目及银亿新材料项目为主体打造我市新能源新材料产业。依托兴业优质丰富的碳酸钙资源，以钢碳酸
钙产业项目、远大建材、时泰纳米等项目为重点，进一步加快碳酸钙材料产业发展。
服装皮革产业以玉林（福绵）节能环保产业园为平台，推动服装水洗污水集中处理，统一供热，实现治污优先的发展模式，引来了福建、广东、香港等地的印染、服装设计等下游企业到我市发展，延长我市服装皮革产业链条。目前，园区一期100家入园企业已竣工投产，园区二、三期已有50家企业入园，其中有21家已投产，29家正在建设中。入园企业全部建成投产后，园区年产值将达300亿元。
大健康产业坚持打好品牌战略，健康食品方面以黑五类、宏邦食品、旺旺、燕京啤酒等产品品牌，不断提升产品附加值。医药制药方面，以中医药玉林中医药健康产业园为平台，以康臣-玉药为龙头，依托全国第三大的中药材交易市场-玉林中药港，加快推进玉药搬迁、大参林中药饮片加工等医药项目建设，初步形成了医药产购销生态闭环。
7、加强工业经济运行监测分析，确保工业经济平稳运行。我局把工业经济运行分析调度作为日常的一项工作来抓。一是加强工业运行调度。市委、市政府主要领导多次召开专题会议研究工业经济发展情况，部署打好工业经济稳增长硬仗有关工作。分管工业副市长严格落实工业经济运行调度制度，每月召开经济运行分析会议，加强工业预判预警。今年以来，我市工业经济运行调度会议已经召开了10次，基本上做到“每月一分析一调度”。二是加强部门之间的沟通对接。我市加强工信、统计、税务等部门协作协同，及时
处理工业经济出现的苗头性和倾向性的问题，提升工业经济运行的研判性和预测性，提前做好应对措施，预防工业经济出现大起大落的情况。三是大力培育工业企业上规入统。落实专人密切跟踪协调解决企业上规入统遇到的困难和问题；落实企业上规入统奖励政策，开展规下工业企业帮扶工作；采取积极有效的措施，积极挖掘、引导和组织符合条件的企业抓紧申报上规。全年完成新增规上工业企业74家。
8、加强工业产业企业服务，全力确保工业经济稳增长。今年以来，我市加强对工业企业服务力度，全方位优化营商环境。一是加强对工业行业服务。重点对我市的机械产业、大健康、新材料以及服装皮革产业对实行“一行一策”帮扶。二是停产减产企业帮扶。针对当前我市工业经济出现的停产减产企业多的情况，我市深入实施“一企一策”服务，重新梳理我市工业企业停产减产的原因，按停产减产原因进行分门别类引导帮扶。三是积极化解中小企业融资困难。通过广西金投担保平台累计为中小企业提供担保贷款169.76亿元，今年新增担保贷款21.94亿元。完成“惠企贷”贷款90家企业贷款共8.18亿元。此外，11月4日，我市举行2019年工业企业政银企对接会，45家有融资需求的企业参加会议，我局向金融机构推介5家重点融资企业，推动银企对接。四是鼓励企业参与电力市场化交易。2019年，我市组织园区企业参加10千伏大工业用户参与电力市场化交易电量约7.53亿千瓦时，为企业每度电降低约8.61分，企业节约电费支出约6483万元。五是加快清理拖欠民营企业中小企业
欠款。2019年，我市全面开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，特别是加强对优先清理范围四大类项目的核查和清偿工作，加大对单笔10万元、100万元的欠款的清理力度，对推进不力的单位发预警函，明确要求加快清理进度。截至2019年12月31日，全市累计清理无争议不涉案拖欠民营企业中小企业账款11985.45万元，已清偿欠款11371.71万元，占总欠款的94.88%。
9、全力推动重大工业项目建设，厚植工业经济发展新动能。一是全力推进“双百双新”产业项目建设。我市成立了“双百双新”产业项目发展工作指挥部，建立了厅级领导联系项目工作机制，落实“四个一”项目服务专班，建立了“双百双新”产业项目半月报表制度。自治区下达我市的本年投资目标任务为51.02亿元，截至12月底，已完成60.806亿元，完成率119.18%，超额完成本年投资目标任务。正威新材料产业城项目预计12月30日投产；玉柴国六发动机项目竣工投产；玉柴纯电动商用车项目预计2020年上半年投产；UNIZ3D打印机生产、3D打印工程中心及研究院项目，年产10万吨纳米碳酸钙系列产品年产100万吨氧化钙工程项目、大参林中药饮片加工项目已经试产，玉林市新滔环保科技有限公司玉林（福绵）节能环保产业园项目三期已经点火，四期加快推进。博白节能环保产业区项目正在加快前期工作。此外，我市组织上报了31个2019年第二批“双百双新”产业项目，12个项目列入自治区2020年“双百双新”项目库。二是推动重大工业项目落地建设。今年以来，我市
抢抓粤港澳大湾区、北部湾经济建设深入推进的重大机遇，加快“东融”步伐，积极承接东部产业转移。对接东部发达地区，引进投资150亿元的正威金属新材料产业城项目和投资100亿元的金波罗台湾达鑫科技产业园项目。投资将千亿元的（华友钴业）一体化锂电新材料产业园项目即将落户龙潭产业园，招商引资的成果显著。重大工业项目陆续落地，为我市工业经济稳增长注入强大动力，预计明年全市工业经济实现规上工业总产值增长15%左右。三是实施“千企技改”工程。印发了《玉林市深入推进“千企技改”工程工作方案》，力争我市2019年开展技术改造的工业企业超过100家。我市累计收集汇总100多项技改项目，目前我市已完成自治区96个入库任务。
10、推动工业生态建设，构建绿色产业发展体系。一是构建绿色制造体系。我市组织燕京啤酒公司申报2019年自治区绿色工厂示范单位，列入广西第二批绿色制造示范名单。玉柴股司被国家工信部列为第四批绿色工厂、新高盛陶瓷砖被国家工信部列为第四批绿色设计产品。我局组织龙潭产业园开展绿色园区创建工作。二是发展壮大绿色产业。北流粤丰环保电力、柳钢中金2家企业开展清洁生产技术改造，并申报自治区清洁生产企业。三是推进制造业绿色化改造。认真督促企业做好煤改清洁能源改造工作，燕京啤酒、北流市鹤云建材公司完成清洁能源改造工作。开展节能诊断服务，深挖企业节能潜力。12家企业开展节能诊断服务，涉及机械、玻璃制品制造、陶瓷制品制造、建材、食品等行业，
目前企业正积极配合第三方服务公司开展节能诊断。四是推进资源循环利用。龙潭产业园区目前我市被国家发改委、工信部列入工业资源综合利用基地名单（第二批）。督促指导银亿新材料公司综合处置堆存冶炼废渣。截至11月底，银亿公司共累计处置利用堆存冶炼废渣60.18万吨。银亿公司冶炼废渣无害化资源化制备塑性混凝土项目目前已开始建设。五是园区污水集中处理设施进一步完善。我市10个工业园区（或集中区）均已经完成了污水集中处理设施建设，其中7个园区污水集中处理设施已近正常运行。
五、预算资金执行问题和不足通过2019年度预算资金的执行，有力保障了我部门2019年工业和信息产业发展的各项工作。但是在预算资金执行的过程中还存在一些问题和不足：（一）预算支出进度方面。年度预算支出进度为96%，支出进度主要集中在第四季度，全年预算支出进度不够均衡。（二）预算绩效成果方面。我单位工业和信息产业发展工作职责涉及面广，工作任务重。要推动全市工业和信息产业发展，涉及工业企业自身的发展能力和政府的政策导向和财力支持等因素，我单位在推进全市工业和信息产业发展方面面临以下困难：1、国内外经济发展形势对我市加快工业经济高质量发展面临着一些不确定因素。2019年，市场需求不足，中美
贸易摩擦，调结构、外部市场等不确定性等因素导致全市三分之一规上工业企业负增长20%以上。企业投资意愿不强，全市技改投资一直处于负增长状态，融资难、融资贵依然困扰着中小企业民营企业的发展等，这些问题在2020年依然是困扰着我市工业经济高质量发展。
2、水、电、气、土地等生产要素优势不明显，营商环境还需进一步优化。我市是人多地少地区，土地资源少，水资源也匮乏，电、气都需从外面购进，这些生产要素优势不明显，直接影响我市营商环境的优化，对我市招商引资、工业企业发展极为不利。例如工业电价都比广东一些地区高，根据2019年7月广东省云浮等城市大工业10千伏规模，企业承担总的电价在0.55元左右，而我市同等规模档次的企业总承担电价为0.62元左右每千瓦时。
3、四大千亿产业链条建设还不完善，新旧动能转换还没有效形成，传统产业转型升级依然艰难。我市聚焦四大千亿产业经过这两年的发展，取得了不错的成效，但新落地的几个重大工业项目目前正在推进建设阶段，尚未形成新的增长动能，龙头的作用还没有突显，延链补链正在推进中，大产业集群还没有效形成，还存在一定的不确定性。另外，我市大部分中小企业民营企业大多都是传统产业为主，企业原有技术含量低，技术人员少，企业研发投入不足，在转型升级中没有技术和资金的支持很难取得好的成效。
4、我市中小企业民营企业缺乏管理、技术研发人才，管理部门熟悉工业、懂项目运作包装的人才少。我市大部分
中小企业民营企业大多都是传统产业为主，技术含量低，技术人员少，在转型升级中没有技术支持，投入也不足，很多还是家族企业，企业缺乏规范、专业的管理。各县（市、区）、园区，懂工业、项目运作包装及管理的人才不多，导致在项目包装、建设推进、招商引资、服务企业工作中存在不及时、不到位、服务跟不上。
六、下一步工作思路（一）加强年度预算支出进度的均衡性。做好预算支出的年度计划，尽早启动预算项目，按时间节点推进项目和支付项目资金。
（二）抓好企业上规培育工作。开展2020年上规培育摸底调查，选择一批重点培育对象进行重点跟踪服务。制定2020上规入统培育目标和措施，完善上规入统工作的跟踪服务机制，及时跟进了解重点培育对象生产运行情况，协调解决企业发展中的困难和问题，全力促进企业顺利上规入统。同时落实2019年度首次上规、上亿工业企业奖励工作，提高企业上规入统积极性。
（三）加强工业企业（项目）服务力度。一是抓好重大工业项目服务。重点关注正威金属新材料产业城项目、金波罗台湾达鑫科技产业、柳钢中金500万吨不锈钢基地项目以及先进装备制造城内一批即将竣工的项目建设，严格落实跟踪服务制度。二是大力推动“双百双新”项目建设。重点抓好第一批“双百双新”项目竣工投产工作和列入第二批12个“双百双新”，严格落实项目专班服务制度，切实推动项目竣工
投产。三是加强项目储备。指导各县（市、区）充分利用自身优势加紧谋划项目，做好明年项目储备。
（四）加强对工业企业运行分析调度。一是加强工业经济预警分析。盯紧各县（市、区）每月工业经济运行各项指标情况，协调解决发现的新问题、新动态，提高对经济运行的预测性。二是加强工业运行调度。积极运行调度工业运行出现的问题，千方百计做好工业稳增长工作，同时深入企业加强服务，引导企业抓住生产旺季的有利时间，合理调度做好生产，加强和企业沟通，避免统计数据漏报和乱报。三是加强与统计部门对接沟通。尤其是在数据核准和数据异常方面，及时加强沟通协调，预防工业经济出现波动。
（五）抓好重大工业项目招商引资工作。近年来，我市落地建设的大项目少，造成我市工业经济新的增长点不多。我市将继续以“强链、补链、延链”为方向，围绕全市产业重点，策划储备一批影响力大、带动力强的项目，加大工业项目招商引资力度，坚持引进一批，带动一批的原则，做好工业项目招商引资。
（六）加快推进四大千亿产业形成。严格按照培植“工业树”、育护“产业林”的发展思路，着力强龙头、补链条、聚集群，聚焦机械、大健康、新材料、服装皮革四大千亿产业，建链补链强链，针对产业链薄弱环节加强招商引资，全力以赴打好工业转型升级攻坚战。
七、附件（一）自评材料（申报表、完成情况表、评分表、自评报告）
（二）佐证资料
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